MECIP
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
AMBIENTE DE CONTROL
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
- 1. Compromisos de la Alta Dirección
- Resolución SE N° 511/2021 “Por la cual se reafirma la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del MECIP 2015, y el compromiso para seguir implementando en la SEPRELAD”
- Acta de Compromiso NRM Mecip 2015
- Resolución SE N° 529/2021 “Por la cual se actualiza la nómina de los integrantes del Comité de Control Interno Mecip de la SEPRELAD”
1.1.Política de Control Interno
Política de Control Interno actualizada Versión 03_2020
- 2. Acuerdos y Compromisos Éticos
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Resolución SE N° 242/2019 Por la cual se aprueba la versión 3 del Código de Ética de la SEPRELAD.
- 3. Protocolo de Buen Gobierno
- 4. Política de Gestión del Talento Humano
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Políticas de Desarrollo del Talento Humano
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- 1. Misión, Vision y Valores
- 2. Direccionamiento estratégico
Normograma Institucional actualizado 2020
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- 3. Gestión por procesos
4. Estructura organizacional
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
- 1. Control Operacional
- Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
- 2. Competencia, formación y toma de conciencia
- Evaluaciones de desempeño
- Plan Anual de Capacitaciones
- 3. Gestión de la información
- Sistema de Información
- Control de documentos
- 4. Gestión de la Comunicación
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- Plan de Comunicación Externa
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RENDICIÓN DE CUENTAS
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Control de la Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
1. Seguimiento y medición del control interno
Actas del Comité de Control Interno 2021
2. Auditoria Interna
Evaluaciones del MECIP
1.Resultado de Calificaciones del MECIP Institucional realizadas por la AGPE y la CGR.
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2016
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2016
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2017
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2017
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2018
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2018
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2019
2.Gráfico histórico de calificaciones del MECIP de la SEPRELAD.
3.Primera Evaluación Nacional del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno a los Organismos y Entidades del Estado – Mecip:2015 con la herramienta Norma de Requisitos Mínimos realizada por la Contraloría General de la República.
Nota CGR N° 3209 de fecha 17/09/2019 de Reconocimiento
Control para la Mejora
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
1. Análisis crítico del sistema de control interno
2. Mejora contínua - PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ACCIONES DE MEJORA
Marco Normativo MECIP
Por la cual se adopta a norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.
Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del modelo de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP:2015.
- CAPACITACIONES NRM MECIP: 2015